Инструкция по работе с документами от Оператора-ЦРПТ

1. Описание и назначение функциональности

Важно
 Доступ к функциональности ГИС МТ осуществляется в соответствии с ролевой моделью. Информацию об ограничениях прав см. в «Памятке по ролевой модели доступа Системы маркировки»

2. Предоплата за оказание услуги по предоставлению кодов маркировки и рекомендации по пополнению ЛС

Если КМ подключённой товарной группы не предоставляются на безвозмездной основе, то для оплаты услуг по предоставлению КМ пополнить ЛС для осуществления предоплаты за оказание услуги по предоставлению КМ. При осуществлении оборота товаров по нескольким товарным группам, подлежащим обязательной маркировке средствами идентификации, пополнить ЛС для осуществления предоплаты за оказание услуги по предоставлению КМ каждой товарной группы.

spisok schetov
Рисунок 1. ЛС

Реквизиты для пополнения ЛС:

Банк получателя: БАНК ГПБ (АО) г. Москва,
БИК 044525823, корр.счёт 30101810200000000823,
Расчётный счёт 40702810700000016447
ИНН 7731376812, КПП 770301001, ОГРН 1177746725925
Получатель: ООО «Оператор-ЦРПТ»
primer platyozhnogo porucheniya
Рисунок 2. Пример платёжного поручения
Примечание
 Если в платёжном поручении лицевой счёт не будет указан в явном виде, денежные средства будут зачислены на лицевой счёт по умолчанию (при наличии нескольких лицевых счетов будет выбран тот, договор по которому был создан и подписан первым)

Правила заполнения платёжного поручения для ИП, осуществляющих оплату не с расчётного счёта.

Поле «Назначение платежа»:

Предоплата за оказание услуги по предоставлению КМ, ЛС 1____. В том числе НДС 22 % — указывается сумма НДС.

Если оплата производится с помощью мобильного банка или в отделении банка, то для зачисления денежных средств на ЛС обязательно указать номер ЛС и корректно заполнить поле «Назначение платежа». Зачисление денежных средств не с расчётного счёта занимает более 1 рабочего дня.

В случае некорректного заполнения платёжного поручения направить письмо на почту support@crpt.ru, указав суть проблемы и приложив скан-копию платёжного поручения с отметкой банка об исполнении платежа.

Правила заполнения платёжного поручения для юридических лиц (также для ИП, выполняющих оплату с расчётного счёта):

Банк получателя: БАНК ГПБ (АО) г. Москва
Получатель: ООО «Оператор-ЦРПТ», ИНН 7731376812, КПП 770301001

Поле «Назначение платежа»:

Предоплата за оказание услуги по предоставлению КМ, ЛС 1____. В том числе НДС 22 % — указывается сумма НДС.

При поступлении платежа от третьих лиц (не с ЛС участника оборота товаров) происходит автоматическое зачисление платежа. Владелец ЛС в обязательном порядке направляет в адрес ООО «Оператор-ЦРПТ» уведомление об исполнении обязательства третьим лицом, подписанное уполномоченным лицом.

uvedomlenie ob ispolnenii obyazatelstva tretim licom
Рисунок 3. Уведомление об исполнении обязательства третьим лицом

В уведомлении указать третье лицо (стороннюю организацию или физическое лицо), или несколько лиц, которые имеют право осуществлять оплату от имени владельца ЛС:

  • если третье лицо, осуществляющее платёж, является физическим лицом, то владельцу ЛС в уведомлении указать ФИО и ИНН этого физического лица;

  • если в ранее отправленном уведомлении не указаны организация или физическое лицо, которые производят оплату, то указать данную организацию или физическое лицо в новом уведомлении и направить его в адрес ООО «Оператор-ЦРПТ».

Скан-копию уведомления направить на адрес электронной почты support@crpt.ru с указанием темы письма: «Платёж от третьего лица». Платежи, отправленные не от владельца ЛС, будут возвращены на расчётный счёт плательщика как ошибочные в течение 5 рабочих дней с даты их поступления. Уведомление является бессрочным и отправляется один раз.

Для получения счёта в формате * .pdf:

  • нажать на иконку пользователя в правом верхнем углу «Главного окна» и выбрать из выпадающего списка «Документы от оператора»;

    vypadayushchij spisok menyu polzovatelya
    Рисунок 4. Выпадающий список меню пользователя

  • в разделе «Документы от оператора» › «Платежи» в правом верхнем углу из выпадающего списка выбрать номер ЛС подключённой товарной группы;

    vybor ls
    Рисунок 5. Выбор ЛС

  • в открывшемся модальном окне указать сумму с учётом НДС, адрес электронной почты, на который будет отправлен сформированный счёт, и нажать кнопку Заказать. В поле «Сумма с учётом НДС» допускается указывать значение суммы с учётом копеек (без округления).

    poluchenie schyota
    Рисунок 6. Получение счёта

Получить счёт можно, перейдя в раздел «Мои счета», расположенный в выпадающем списке при переходе в профиль пользователя.

vypadayushchij spisok menyu polzovatelya
Рисунок 7. Счета

На открывшейся странице нажать кнопку Получить счет в строке соответствующей товарной группы, заполнить поля модального окна, как описано выше.

spisok schetov
Рисунок 8. Список счетов

Далее произвести оплату по счёту и убедиться в зачислении денежных средств на ЛС товарной группы в разделе «Платежи».

Плата за оказание услуг по предоставлению КМ составляет 50 копеек за 1 КМ без учёта НДС.

3. Получение уведомления о минимальном остатке на ЛС

В ЛК ГИС МТ доступна возможность получения уведомлений о минимальном остатке на ЛС подключённой товарной группы.

Для получения уведомления об остатке на ЛС:

  • в ЛК ГИС МТ перейти в раздел «Мои счета», расположенный в выпадающем списке при переходе в профиль пользователя;

  • нажать иконку ikonka redaktirovaniye;

    spisok schetov
    Рисунок 9. Список счетов

  • в модальном окне указать минимальный остаток в рублях, при котором на указанный адрес электронной почты поступит напоминание о необходимости пополнения ЛС соответствующей товарной группы. При указании минимального остатка в размере «0 руб» уведомление не отправляется. В поле «Получатели» можно указать несколько получателей. Нажать кнопку Сохранить.

    zapolnenie formy na poluchenie uvedomleniya o minimalnom ostatke
    Рисунок 10. Заполнение формы на получение уведомления о минимальном остатке

4. Управления счетами для индивидуальных предпринимателей

Для ИП реализована возможность пополнения ЛС банковской картой через интернет-эквайринг АО «Газпромбанка».

Для этого:

  • нажать кнопку Мои счета, расположенную в выпадающем списке меню пользователя;

    scheta polzovatelya ip
    Рисунок 11. Счета пользователя

  • в строке интересующей товарной группы нажать кнопку Пополнить. В модальном окне заполнить поля ввода данных:

    popolnenie licevogo schyota
    Рисунок 12. Пополнение лицевого счёта

    • в верхней части открывшейся формы указана товарная группа, для которой производится оплата, и присвоенный ей номер лицевого счёта (недоступно для редактирования);

    • «Сумма с НДС» — указать значение от 100 до 50 000 рублей в копейках через разделитель: запятую или точку. При копировании суммы с разделителем запятой из какого-либо источника запятая распознаётся как пробел. Например: вместо 55,5 будет указано 55 5;

    • «Номер телефона» — значения выставлены по умолчанию согласно данным, указанным в разделе «Профиль» (доступен для редактирования);

    • «Адрес электронной почты» — значения выставлены по умолчанию согласно данным, указанным в разделе «Профиль» (доступен для редактирования);

    • установить флажок в случае согласия с правилами приёма платежей. При нажатии на ссылку соглашения с правилами приёма платежей осуществляется переход на печатную форму правил оплаты услуг по предоставлению КМ посредством интернет-платежа (без установки флажка переход к пополнению счёта недоступен).

      soglasheniya s pravilami priyoma platezhej
      Рисунок 13. Соглашения с правилами приёма платежей

  • нажать кнопку Пополнить, на форме оплаты АО «Газпромбанка» указать информацию о банковской карте, которая используется при оплате, и нажать кнопку Оплатить.

    vvod dannyh platyozhnoj karty
    Рисунок 14. Ввод данных платёжной карты

При успешной оплате отобразится информация об оплате.

podtverzhdenie ob uspeshnom platezhe
Рисунок 15. Подтверждение об успешном платеже

Для печати чека нажать кнопку Распечатать. На почту, указанную в форме оплаты, также поступит чек об успешном проведении платежа.

primer cheka oplaty
Рисунок 16. Пример чека оплаты

При нажатии кнопки Вернуться в магазин осуществляется переход на сообщение об успешном проведении платежа. При введении некорректных данных карты откроется окно с ошибкой проведения платежа.

oshibka provedeniya platezha
Рисунок 17. Ошибка проведения платежа

При нажатии кнопки Вернуться в магазин осуществляется переход на сообщение об отклонении платежа. При нажатии кнопки Попробовать ещё раз осуществляется переход на форму оплаты. Нажатие по ссылке «Перейти на главную» открывает окно с товарными группами. При необходимости доступно продолжение работы со счетами и оплата по другой товарной группе.

5. Возврат денежных средств

Для возврата денежных средств:

  1. Сформируйте заявление:

    • нажмите иконку пользователя в правом верхнем углу «Главного окна» и выберите из выпадающего списка «Мои счета»;

      vypadayushchij spisok menyu polzovatelya
      Рисунок 18. Выпадающий список меню пользователя

    • нажмите кнопку Вернуть средства (не отображается при нулевом балансе);

      spisok schetov
      Рисунок 19. Мои счета

    • на открывшейся форме заявления проверьте банковские реквизиты получателя и при необходимости отредактируйте значения остальных полей;

      Примечание

      Все поля заполнены автоматически на основании данных, указанных в Системе маркировки: поле «Сумма возврата» — значением текущего баланса, поля с банковскими реквизитами — данными из раздела «Профиль» › «Реквизиты».

      Чтобы указать сумму возврата с точностью до копеек, используйте точку в качестве разделителя.

      Если организация является бюджетной, установите соответствующий флажок и заполните дополнительные поля

    • нажмите кнопку Сформировать заявление;

      Важно
      		 После нажатия этой кнопки редактирование заявления недоступно. Потребуется удалить заявление и создать новое с корректными данными
      zayavlenie na vozvrat denezhnyh sredstv
      Рисунок 20. Заявление на возврат денежных средств

    • ознакомьтесь с информацией в модальном окне и нажмите кнопку Перейти к заявлениям.

  2. Подпишите сформированное заявление со статусом «Требует подписи» в разделе «Документы от оператора» › «Заявления на возврат».

    Важно
    		 Редактирование и удаление подписанного заявления недоступно. Потребуется обратиться в службу технической поддержки по электронной почте support@crpt.ru для удаления заявления, после чего при необходимости сформировать новое с корректными данными

    Подписать заявление можно одним из способов:

    • нажмите иконку ikonka bystrye dejstviya и выберите действие Подписать.

      Также при нажатии иконки ikonka bystrye dejstviya можно выбрать действие Печать (скачивается печатная форма заявления) или Удалить;

      zayavleniya na vozvrat
      Рисунок 21. Заявления на возврат

    • нажмите на строку с нужным заявлением, затем на странице с заявлением нажмите кнопку Подписать.

      Также на этой странице при нажатии соответствующей кнопки и иконок можно скачать, распечатать или удалить заявление.

После подписания заявления:

  • статус заявления изменится на «Подписан»;

  • сумма баланса вашего лицевого счёта в личном кабинете Системы маркировки в разделах «Мои счета» и «Платежи» уменьшится на сумму, указанную в заявлении, денежные средства будут заморожены для последующего возврата (вы не сможете использовать их для заказа кодов маркировки);

  • заявление поступит на проверку Оператору и будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней.

    В случае принятия положительного решения по возврату денежные средства поступят в течение трёх рабочих дней:

    • на указанные в заявлении реквизиты, если денежные средства были перечислены с помощью банковских переводов;

    • на карту плательщика, если денежные средства были перечислены с помощью банковской карты.

    В случае отрицательного решения по возврату:

    • со стороны Оператора будет направлено письмо на адрес электронной почты участника оборота товаров с указанием причины отказа;

    • денежные средства, замороженные для последующего возврата, будут возвращены на лицевой счёт участника оборота товаров.

Для заявления со статусом «Подписан» при нажатии иконки ikonka bystrye dejstviya доступны действия Печать (скачивается печатная форма заявления с подписью Оператора) и Скачать с подписью (скачивается ZIP-архив, в котором содержатся заявления с подписью и без, а также файлы подписи).

6. Просмотр и подписание документов с Оператором

Для активации товарных групп, в которых коды маркировки предоставляются на платной основе, формируются следующие договоры для подписания:

  • договор о подключении к ГИС МТ в целях регистрации в ГИС МТ;

  • договор на оказание услуг по предоставлению КМ;

  • договор, содержащий условия предоставления устройств РЭ и их регламентного обслуживания.

При этом для работы в Cистеме маркировки без возможности заказа кодов маркировки достаточно подписать только договор о подключении к Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров. Для заказа кодов маркировки (например, для импорта или перемаркировки) требуется дополнительно подписать остальные сформированные договоры.

Подписание договоров и заявок с Оператором доступно только пользователю с ролью «Руководитель организации» (подробнее о ролевой модели доступа см. в «Памятке по ролевой модели доступа Системы маркировки»).

Для подписания документов перейти в раздел «Маркировка». На открывшейся странице для товарных групп, по которым не подписаны договоры, нажать ссылку «Подпишите документы» (отображается, если договор о подключении к ГИС МТ не подписан) или «Есть документы на подпись» (отображается, если договор о подключении к ГИС МТ подписан, какой-либо из остальных документов не подписан).

podpisanie dokumentov
Рисунок 22. Список товарных групп

В открывшемся окне ознакомиться с документами, установить флажки выбора и нажать кнопку Подписать и отправить.

podpisanie dogovorov
Рисунок 23. Подписание договоров

Все договоры и заявки с Оператором доступны в разделе «Документы от оператора» › «Общие документы».

obshchie dokumenty
Рисунок 24. Общие документы

При нажатии иконки ikonka bystrye dejstviya доступны подписание, скачивание, печать и расторжение документа. Для подписания документа перейти в печатную форму документа нажатием на строку с документом. На открывшейся странице нажать кнопку Подписать.

Для скачивания пакета документов, относящегося к выбранному документу, нажать кнопку Скачать.

primer dokumenta
Рисунок 25. Пример документа

Документы автоматически загрузятся на персональный компьютер в формате ZIP-архива.

zip arhiv
Рисунок 26. ZIP архив
Примечание
 К договору может быть заключено дополнительное соглашение. В случае некорректно поданных сведений — Оператор отправит уведомление с указанием причины отклонения подписания дополнительного соглашения на адрес электронной почты, указанный в разделе «Профиль» › «Данные участника» в поле «Email»
Заключение дополнительного соглашения (только для БАД и медизделий)

Заключение дополнительного соглашения к ранее заключённому договору на оказание услуг по предоставлению КМ требуется, если вы осуществляете маркировку продукции, указанной в Постановлении Правительства РФ:

  • от 31.05.2024 № 744 об утверждении Правил маркировки отдельных видов технических средств реабилитации (при условии, что такая категория товаров не указана в действующем договоре);

  • от 31.05.2025 № 811 об утверждении Правил маркировки пищевой продукции для питания спортсменов.

Примечание
 Без заключения дополнительного соглашения заказ кодов маркировки будет недоступен. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания последней из сторон

Чтобы заключить дополнительное соглашение:

  1. Получите соглашение одним из способов:

    • на информационном баннере, который отображается при входе в личный кабинет — нажмите Получить доп. соглашение (только для БАД);

    • в уведомлении в разделе «Документы от оператора» › «Общие документы» — нажмите Получить доп. соглашение (только для БАД);

    • в строке с ранее заключённым договором на оказание услуг по предоставлению КМ в разделе «Документы от оператора» › «Общие документы» — нажмите иконку ikonka bystrye dejstviya и выберите «Получить доп. соглашение».

    Полученное дополнительное соглашение отобразится в разделе «Документы от оператора» › «Общие документы».

  2. Ознакомьтесь с дополнительным соглашением и подпишите его. Подробнее о подписании указано выше.

7. Расторжение, отмена расторжения и заключение нового договора с Оператором

Функциональность расторжения, отмены расторжения и заключения нового договора с Оператором предназначена для пользователей с ролью «Руководитель организации». Роль текущего пользователя отображается в разделе «Профиль» › «Пользователи» (подробнее о ролевой модели доступа см. в памятке).

Расторжению подлежат следующие договоры:

  • «Договор на услуги по предоставлению КМ»;

  • «Договор по предоставлению РЭ УОТ путём УД»;

  • «Договор о подключении к ГИС МТ» (функциональность расторжения доступна, если договоры на услуги по предоставлению КМ и РЭ путём УД расторгнуты по всем товарным группам, либо не заключены ни для одной товарной группы).

Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Растительные масла», «Табачная продукция» договоры на услуги по предоставлению КМ и по предоставлению РЭ путём УД могут отсутствовать, если в разделе «Профиль» › «Данные участника» в поле «Тип участника» указано только значение «Оптовая торговля» или / и «Розница и иное», так как для данных типов участия договоры не заключаются.

Вышеперечисленные договоры могут быть расторгнуты, если находятся в статусе «Требуется подпись от оператора» или «Подписан».

Информация об ограничениях функциональности системы / подсистемы в результате расторжения договора в зависимости от договора представлена в таблице ниже.

Описание ограничений функциональности
Наименование договораНаименование системы / подсистемыОграничения функциональности независимо от порядка расторжения

Договор на услуги по предоставлению КМ

НКМТ

Ограничения отсутствуют

СУЗ

Для товарной группы, по которой расторгнут договор, блокируется доступ к следующей функциональности СУЗ:

  • создание, подписание заказов на КМ;

  • получение КМ из заказов с типом оплаты по нанесению (КМ, которые не оплачены, аннулируются по сроку годности).

Вышеперечисленные функции недоступны как в пользовательском интерфейсе, так и по API.

После заключения нового договора функциональность будет доступна в полном объёме, в том числе подписание заказов и получение КМ из заказов (если КМ не аннулируются по сроку годности), созданных до расторжения

ГИС МТ

Ограничения отсутствуют

Договор по предоставлению РЭ путём УД

НКМТ

Ограничения отсутствуют

СУЗ

Если подключена только одна товарная группа и по ней расторгнут договор, то доступ блокируется ко всей функциональности СУЗ, в том числе по API. При переходе в раздел «Управление заказами» отобразится информация о том, что доступ в СУЗ заблокирован (информация о ранее поданных сведениях, разделы и действия недоступны).

Если подключено несколько товарных групп из состава следующих 4 товарных групп: «Духи и туалетная вода», «Предметы одежды, бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые» и расторгнут договор, который является единым для указанных товарных групп, то доступ блокируется ко всей функциональности СУЗ для каждой из указанных товарных групп, в том числе по API. При переходе в раздел «Управление заказами» отобразится информация о том, что доступ в СУЗ заблокирован (информация о ранее поданных сведениях, разделы и действия недоступны).

Например, если подключены товарные группы «Духи и туалетная вода», «Предметы одежды, бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное» и договор на РЭ путём УД заключён один для всех указанных товарных групп, то при его расторжении доступ в СУЗ (в том числе по API) будет заблокирован как для товарной группы «Духи и туалетная вода», так и для «Предметы одежды, бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное».

Если подключено несколько товарных групп, которые имеют отдельные договоры на РЭ путём УД, то доступ в СУЗ блокируется для товарных групп, по которым расторгнуты договоры на РЭ путём УД, и не блокируется для товарных групп, которые имеют действующие договоры.

Например, если подключены товарные группы «Духи и туалетная вода», «Обувные товары» и по каждой из указанных товарных групп заключён договор на РЭ путём УД, то при расторжении договора на РЭ путём УД по товарной группе «Обувные товары» доступ в СУЗ (в том числе по API) будет заблокирован только для товарной группы «Обувные товары», а для товарной группы «Духи и туалетная вода» доступ останется.

Если подключено несколько товарных групп, кроме «Альтернативная табачная продукция», «Духи и туалетная вода», «Молочная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Предметы одежды, бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые» и расторгнут единый договор на РЭ, то доступ блокируется ко всей функциональности СУЗ для всех товарных групп, в том числе по API. При переходе в раздел «Управление заказами» отобразится информация о том, что доступ в СУЗ заблокирован (информация о ранее поданных сведениях, разделы и действия недоступны).

После заключения нового договора функциональность будет доступна в полном объёме, в том числе подписание заказов и получение КМ из заказов (если КМ не аннулируются по сроку годности), созданных до расторжения договора на РЭ путём УД

ГИС МТ

Ограничения отсутствуют

Договор о подключении к ГИС МТ

НКМТ

Блокируется доступ ко всей функциональности, в том числе по API. После заключения нового договора функциональность будет восстановлена

СУЗ

ГИС МТ

Если вы заключали дополнительное соглашение, в котором указана дата завершения договора на оказание услуг по предоставлению КМ, то в ваш личный кабинет осуществляется отправка напоминаний о предстоящем расторжении договора: за 30 и 15 календарных дней до даты расторжения договора, указанной в дополнительном соглашении. Напоминания отображаются в разделе «Документы от оператора» › «Общие документы» со статусом «Подписан» (подписывается только со стороны Оператора) и доступны для просмотра, скачивания, а также печати. Кроме того, после отправки напоминания в личный кабинет Оператор отправляет об этом уведомление на адрес электронной почты, указанный в разделе «Профиль» › «Данные участника» в поле «Email».

Расторжение договоров

Договор на оказание услуг по предоставлению КМ, к которому заключено дополнительное соглашение, фиксирующее дату завершения договора и отменяющее пролонгацию договора, расторгается автоматически в дату, определённую в дополнительном соглашении. В момент расторжения статус меняется на «Расторгнут с <дата расторжения>».

Для расторжения других договоров, в том числе договора на услуги по предоставлению КМ с неограниченным сроком действия, выполнить следующие действия:

  • авторизоваться в ЛК ГИС МТ с использованием УКЭП;

  • нажать на иконку пользователя в правом верхнем углу «Главного окна» и выбрать из выпадающего списка «Документы от оператора»;

    vypadayushchij spisok menyu polzovatelya
    Рисунок 27. Выпадающий список меню пользователя

  • во вкладке «Общие документы» в строке с наименованием договора, который требуется расторгнуть, нажать иконку ikonka bystrye dejstviya справа от столбца «Статус» и выбрать действие «Расторгнуть».

    vybor dejstviya
    Рисунок 28. Выбор действия

Дальнейший процесс по расторжению отличается в зависимости от договора и описан ниже.

Договор на услуги по предоставлению КМ:

  • в модальном окне «Создание уведомления о расторжении договора»:

    • проверить корректность автоматически заполненных сведений и при необходимости отредактировать в полях ввода данных (автоматически предзаполнены данными, указанными в разделе «Профиль», кроме поля «КБК»):

      • «Порядок расторжения договора» — выбрать значение из выпадающего списка:

        • «Двусторонний» (значение указано автоматически и доступно для изменения) — при двустороннем порядке можно указать желаемую дату расторжения в поле «Дата расторжения» (не отображается, если выбрано значение «Односторонний» в поле «Порядок расторжения договора»): заполнить прямым вводом данных в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (только цифры, без пробелов, специальных символов, букв) или выбрать дату из календаря, нажав иконку ikonka kalendar. Дата расторжения не может быть ранее даты второго рабочего дня от текущей даты, а также не может быть выходным и / или праздничным днём;

        • «Односторонний» — при одностороннем порядке дата расторжения договора определяется автоматически после подписания уведомления в адрес Оператора и отображается в строке с соответствующим договором в столбце «Статус».

          Для альтернативной табачной продукции, духов и туалетной воды, никотиносодержащей продукции, обуви, одежды и белья, табака, фототехники и шин дата расторжения будет равна дате подписания уведомления + 30 календарных дней, для остальных товарных групп — дате подписания уведомления + 20 календарных дней. При этом дата расторжения может быть праздничным и / или выходным днём;

      • «БИК» — заполнить прямым вводом данных (9 цифр без пробелов);

      • «Наименование банка» — заполнить прямым вводом данных (от 1 до 255 символов включительно с учётом пробелов);

      • «Корр. счет» — заполнить прямым вводом данных (20 цифр без пробелов);

      • «Расчетный счет» — заполнить прямым вводом данных (20 цифр без пробелов);

      • «Получатель платежа» — заполнить прямым вводом данных (от 1 до 255 символов включительно с учётом пробелов). Значение не может состоять только из небуквенных символов. Получателем платежа может быть ИП, юридическое или физическое лицо;

      • «КБК» — заполнить прямым вводом данных (20 цифр без пробелов). Поле обязательное для заполнения при возврате по реквизитам бюджетной организации.

        Для удаления сведений о банковских реквизитах из всех полей нажать кнопку Очистить все поля справа от поля «БИК».

      Согласно условиям договора в течение 5 рабочих дней с даты его расторжения Оператор направляет участнику оборота товаров акт сверки взаимных расчётов, подписанный УКЭП. Подписание акта сверки осуществляется во вкладке «Закрывающие документы» (подробнее см. в разделе «Получение и подписание первичных бухгалтерских (закрывающих) документов»).

      После получения подписанного уведомления о расторжении договора с указанием корректных банковских реквизитов Оператор резервирует остаток денежных средств для последующего возврата;

    • нажать кнопку Продолжить. Для отмены действия нажать кнопку Отменить или иконку ikonka krestik.

    sozdanie uvedomleniya o rastorzhenii dogovora 2
    Рисунок 29. Создание уведомления о расторжении договора

  • во вкладке «Общие документы» отобразится уведомление на расторжение, которое требуется подписать, когда его статус изменится с «На проверке» на «Требует подписи». При этом статус договора не меняется.

    Подписание доступно следующими способами:

    • на странице с уведомлением, для чего выполнить действия:

      • нажать на строку с уведомлением, ознакомиться с ним и нажать кнопку Подписать;

        podpisanie uvedomleniya
        Рисунок 30. Подписание уведомления

      • в модальном окне «Подписание документа» подтвердить действие нажатием кнопки Подписать. Для отмены действия нажать кнопку Отменить или иконку ikonka krestik.

        modalnoe okno podpisaniya
        Рисунок 31. Модальное окно подписания

    • во вкладке «Общие документы» в строке с уведомлением нажать иконку ikonka bystrye dejstviya справа от столбца «Статус» и выбрать действие «Подписать», затем в модальном окне «Подписание документа» подтвердить действие нажатием кнопки Подписать.

Важно
 Если уведомление о двустороннем расторжении не будет подписано со стороны участника оборота товаров до наступления даты расторжения договора (до 23:59:59 МСК дня, предшествующего дате расторжения), то такое уведомление будет автоматически аннулировано и удалено из вкладки «Общие документы». На почту, указанную в профиле ЛК, поступит информация об отмене уведомления. Для расторжения договора потребуется создать новое уведомление

В результате подписания уведомления о расторжении договора:

  • при двустороннем порядке:

    • статус уведомления о расторжении изменится на «Требуется подпись от оператора»;

    • статус договора изменится на «Действует до <дата расторжения договора>».

    После того, как уведомление будет подписано со стороны Оператора:

    • статус уведомления о расторжении изменится на «Подписан»;

    • на следующий день после указанной даты расторжения статус договора изменится на «Расторгнут с <дата расторжения договора>».

    Если наступила дата расторжения договора, но уведомление не подписано со стороны Оператора, уведомление останется в статусе «Требуется подпись от оператора», а статус договора изменится на «Расторгнут с <дата расторжения договора>».

  • при одностороннем порядке:

    • статус уведомления о расторжении изменится на «Подписан»;

    • статус договора изменится на «Действует до <дата расторжения договора>», а на следующий день после указанной даты расторжения статус договора изменится на «Расторгнут с <дата расторжения договора>».

Примечание

Во вкладке «Общие документы» в столбце «Связанные документы» для договора отображается ссылка на уведомление о расторжении при его наличии. Также для такого уведомления отображается ссылка на расторгаемый договор, к которому оно создано. При нажатии на ссылку откроется модальное окно с наименованием уведомления / договора, а при нажатии на наименование документа доступен его предпросмотр

obshchie dokumenty
Рисунок 32. Общие документы
svyazannye dokumenty
Рисунок 33. Связанные документы

Договор по предоставлению РЭ путём УД:

  • в модальном окне «Расторжение договора по предоставлению устройства регистрации эмиссии» ознакомиться с указанной информацией о результате расторжения договора и нажать кнопку Продолжить. Для отмены действия нажать кнопку Отменить или иконку ikonka krestik;

    rastorzhenie dogovora po predostavleniyu ustrojstva re
    Рисунок 34. Расторжение договора по предоставлению устройства РЭ

  • в модальном окне «Создание уведомления о расторжении договора» в поле «Порядок расторжения договора» выбрать значение из выпадающего списка («Двусторонний», «Односторонний»);

  • нажать кнопку Продолжить. Для отмены действия нажать кнопку Отменить или иконку ikonka krestik;

    sozdanie uvedomleniya o rastorzhenii dogovora
    Рисунок 35. Создание уведомления о расторжении договора

  • во вкладке «Общие документы» отобразится уведомление на расторжение, которое требуется подписать, когда его статус изменится с «На проверке» на «Требует подписи». При этом статус договора не меняется.

Смена статусов уведомления и договора по предоставлению РЭ путём УД аналогична смене при расторжении договора на услуги по предоставлению КМ.

Договор о подключении к ГИС МТ:

Примечание
 Функциональность расторжения договора о подключении к ГИС МТ доступна, если договоры на услуги по предоставлению КМ и РЭ путём УД расторгнуты по всем товарным группам. В противном случае отобразится уведомление с перечнем договоров, которые необходимо расторгнуть

  • в модальном окне «Создание уведомления о расторжении договора»:

    • проверить корректность автоматически заполненных сведений и при необходимости отредактировать в полях ввода данных (автоматически предзаполнены данными, указанными в разделе «Профиль», кроме поля «КБК»):

      • «Порядок расторжения договора» — выбрать значение из выпадающего списка:

        • «Двусторонний» (значение указано автоматически и доступно для изменения);

        • «Односторонний» — при одностороннем порядке дата расторжения договора определяется автоматически после подписания уведомления в адрес Оператора и отображается в строке с соответствующим договором в столбце «Статус». Дата расторжения будет равна дате подписания уведомления + 30 календарных дней. При этом дата расторжения может быть праздничным и / или выходным днём.

      • «БИК» — заполнить прямым вводом данных (9 цифр без пробелов);

      • «Наименование банка» — заполнить прямым вводом данных (от 1 до 255 символов включительно с учётом пробелов);

      • «Корр. счет» — заполнить прямым вводом данных (20 цифр без пробелов);

      • «Расчетный счет» — заполнить прямым вводом данных (20 цифр без пробелов);

      • «Получатель платежа» — заполнить прямым вводом данных (от 1 до 255 символов включительно с учётом пробелов). Значение не может состоять только из небуквенных символов. Получателем платежа может быть ИП, юридическое или физическое лицо;

      • «КБК» — заполнить прямым вводом данных (20 цифр без пробелов). Поле обязательное для заполнения при возврате по реквизитам бюджетной организации.

        Для удаления сведений о банковских реквизитах из всех полей нажать кнопку Очистить все поля справа от поля «БИК».

    • нажать кнопку Продолжить. Для отмены действия нажать иконку ikonka krestik.

    rastorzhenie dogovora o podklyuchenii k gis mt
    Рисунок 36. Создание уведомления о расторжении договора

  • во вкладке «Общие документы» отобразится уведомление на расторжение, которое требуется подписать, когда его статус изменится с «На проверке» на «Требует подписи». При этом статус договора не меняется.

Смена статусов уведомления и договора о подключении к ГИС МТ аналогична смене при расторжении договора на услуги по предоставлению КМ.

Расторжение договора о подключении к ГИС МТ влечёт за собой удаление всех добавленных товарных групп, включая те, которые находятся в стадии эксперимента. Поэтому для продолжения работы с товарными группами, находящимися на этапе эксперимента, после расторжения договора требуется повторно подключить их в «Главном окне», нажав кнопку Подключить на карточке товарной группы, или в разделе «Профиль» › «Данные участника».

Если начался процесс расторжения договора о подключении к ГИС МТ, то в разделе «Профиль» › «Данные участника» добавление новой товарной группы недоступно до отмены расторжения договора.

Для изменения порядка расторжения договора и / или даты расторжения (доступно для любого договора из перечисленных), а также банковских реквизитов (доступно для договора на услуги по предоставлению КМ) выполнить следующие действия:

  • отменить текущее уведомление на расторжение и сформировать новое, если уведомление подписано со стороны участника оборота товаров, а договор находится в статусе «Действует до <дата расторжения договора>»;

  • сформировать новое уведомление на расторжение договора, по которому ранее созданное уведомление не подписано со стороны участника оборота товаров. Сформировать новое уведомление можно повторно, нажав напротив нужного договора иконку ikonka bystrye dejstviya и выбрав действие «Расторгнуть». В результате новое уведомление отобразится во вкладке «Общие документы», а предыдущее будет автоматически удалено.

Отмена расторжения договоров (уведомлений о расторжении)

До наступления даты расторжения договора (до 23:59:59 МСК дня, предшествующего дате расторжения) доступна отмена расторжения, для чего во вкладке «Общие документы» в строке с договором со статусом «Действует до <дата расторжения договора>», либо в строке с уведомлением о расторжении, нажать иконку ikonka bystrye dejstviya справа от столбца «Статус» и выбрать действие «Отменить расторжение», затем в модальном окне «Отмена расторжения договора» подтвердить действие нажатием кнопки Продолжить. Для отмены действия нажать кнопку Отменить или иконку ikonka krestik.

В результате отмены расторжения:

  • уведомление будет удалено автоматически из вкладки «Общие документы», а также перестанет отображаться в графе «Связанные документы» в строке расторгаемого договора;

  • статус договора вернётся к прежнему значению;

  • функциональность отмены расторжения станет недоступна.

Заключение новых договоров

Заключение нового договора с Оператором доступно на следующий рабочий день после наступления даты расторжения договора.

Для заключения нового договора на услуги по предоставлению КМ или РЭ выполнить следующие действия:

  • авторизоваться в ЛК ГИС МТ с использованием УКЭП;

  • в «Главном окне» на карточке товарной группы, по которой расторгнут договор, нажать ссылку «Доступ ограничен»;

    tovarnaya gruppa s ogranichennym dostupom
    Рисунок 37. Товарная группа с ограниченным доступом

  • в модальном окне «Доступ к товарной группе ограничен» нажать кнопку Восстановить доступ;

    Примечание
    		 Информация об ограничениях в модальном окне отличается в зависимости от вида договора
    knopka s vosstanovleniem dostupa
    Рисунок 38. Кнопка с восстановлением доступа

  • в модальном окне «Восстановление доступа» отправить заявку Оператору на заключение нового договора, нажав кнопку Отправить заявку. Перед отправкой заявки доступно обновление реквизитов при нажатии кнопки Обновить реквизиты.

    vosstanovlenie dostupa
    Рисунок 39. Восстановление доступа

    При нажатии кнопки Отправить заявку осуществится автоматический выход из ЛК ГИС МТ, после чего потребуется повторно авторизоваться в ЛК ГИС МТ и подписать новый договор. Договор будет сформирован по всем товарным группам, по которым он был расторгнут ранее. Подробнее о подписании договора см. в разделе «Просмотр и подписание документов с Оператором».

    При нажатии кнопки Обновить реквизиты осуществится автоматический переход в профиль участника оборота товаров в режиме редактирования. Подробнее о редактировании профиля см. в «Инструкции по редактированию профиля в личном кабинете». После изменения значений в полях ввода данных на последнем шаге редактирования профиля (вкладка «Операторы ЭДО») нажать кнопку Отправить. Дальнейшее поведение системы и шаги описаны в абзаце выше.

Для заключения нового договора на ГИС МТ выполнить следующие действия:

Авторизоваться в ЛК ГИС МТ с использованием УКЭП и в «Главном окне» на карточке товарной группы, в которой коды маркировки предоставляются на платной основе, нажать ссылку «Подключить». Дальнейшие действия аналогичны действиям при заключении нового договора на услуги по предоставлению КМ или РЭ и описаны выше.

Примечание
 Заключение нового договора недоступно для товарной группы «Товары из натурального меха». Для работы с маркировкой меховых изделий нужно зарегистрироваться в товарной группе «Натуральный мех»

8. Получение и подписание первичных бухгалтерских (закрывающих) документов

После заключения с Оператором договора на оказание услуг по предоставлению КМ по окончанию каждого календарного месяца (расчётного периода), но не позднее 5 числа месяца, следующего за расчётным периодом, участник оборота товаров получает от Оператора в ЛК ГИС МТ (за исключением указанных в договоре случаев оформления на бумажном носителе) первичные бухгалтерские документы (закрывающие документы):

  • «УПД»;

  • «УКД»;

  • «Акт сверки». Акт сверки взаимных расчётов доступен для получения и за другой период, для этого требуется предварительно его запросить.

УПД и акт сверки формируются автоматически в электронном виде и подписываются УКЭП Оператора.

После установки связи между Оператором ГИС МТ и сторонним Оператором ЭДО (все Операторы ЭДО, отличные от ЭДО «Лайт») отправка первичных бухгалтерских документов (закрывающих документов) осуществляется в личный кабинет стороннего Оператора ЭДО. В течение предусмотренного договором срока с даты получения закрывающих документов подписать УКЭП или направить мотивированный отказ от подписания документов в установленном договором порядке.

При работе с закрывающими документами доступны следующие действия:

  • просмотр, подписание и запрос акта сверки взаимных расчётов;

  • просмотр и подписание УПД;

  • просмотр и подписание УКД (в формате 736 приказа ФНС);

  • отправка запроса на уточнение;

  • скачивание и печать документов.

Для работы с закрывающими документами в Системе маркировки выполнить следующие действия:

  • нажать на иконку пользователя в правом верхнем углу и выбрать из выпадающего списка «Документы от оператора»;

    vypadayushchij spisok menyu polzovatelya
    Рисунок 40. Выпадающий список меню пользователя

  • перейти во вкладку «Закрывающие документы».

    zakryvayushchie dokumenty
    Рисунок 41. Закрывающие документы

Доступные действия во вкладке «Закрывающие документы»:

  • для фильтрации по типу или статусу документа в соответствующем столбце нажать иконку ikonka filter, выбрать из списка необходимое значение и нажать кнопку Применить. Для сброса значения в фильтре нажать иконку ikonka udalit. Если в фильтрах выбраны значения, по которым нет данных для отображения, во вкладке «Закрывающие документы» отобразится соответствующая информация и кнопка Сбросить все фильтры;

  • для печати или скачивания документа нажать иконку ikonka bystrye dejstviya справа от столбца «Статус» и выбрать необходимое действие, а для массового действия установить флажки выбора данных слева от документов, нажать кнопку Действие с выбранными и выбрать необходимое действие из выпадающего списка;

  • для перехода в карточку документа нажать на строку с документом;

  • для запроса акта сверки:

    • нажать кнопку Заказать акт сверки (не отображается, если нет ни одного лицевого счёта);

    • в модальном окне «Заказ акта сверки» заполнить поля (* отмечены обязательные для заполнения поля):

      zakaz akta sverki
      Рисунок 42. Заказ акта сверки

      • «Товарная группа и лицевой счет» — выбрать значение из выпадающего списка (не отображается, если есть только один лицевой счёт);

      • «Начало периода», «Конец периода» — выбрать значение в календаре, нажав иконку ikonka kalendar.

        Акт сверки формируется с первого дня месяца начала периода сверки по последнее число месяца окончания периода сверки. Заказать акт сверки за предыдущий месяц можно после 5 числа текущего месяца.

    • нажать кнопку Отправить заявку. При нажатии иконки ikonka krestik закрывается модальное окно без сохранения внесённых сведений. Акт сверки будет подготовлен и передан в течение 48 рабочих часов.

Доступные действия в карточке документа:

  • для подписания документа нажать кнопку Подписать.

    После подписания статус документа изменится на «Подписан». Данный статус означает, что документ подписан обеими сторонами;

    prosmotr dokumenta akta sverki
    Рисунок 43. Просмотр документа акта сверки

  • для отправки запроса на уточнение при выявлении расхождений в УПД нажать кнопку Запрос на уточнение, указав причину уточнения;

  • для подписания с расхождениями при выявлении расхождений в акте сверки взаимных расчётов нажать кнопку Подписать с расхождениями, указав причину расхождения;

  • для подписания УПД перейти во вкладку «Подпись», заполнить поля (красным отмечены обязательные для заполнения поля) и нажать кнопку Подписать и отправить:

    • «Итог приемки» — выбрать значение из выпадающего списка:

      • «1 — товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)» — в случае обмена документами между участником оборота товаров и Оператором. При наличии расхождений отправить уточнение по документу, нажав кнопку Запрос на уточнение;

      • «2 — товары (работы, услуги, права) приняты с расхождениями (претензий)» — в случае обмена документами между участниками оборота товаров;

      • «3 — товары (работы, услуги, права) не приняты» — в случае обмена документами между участниками оборота товаров.

    • в блоке «Подписант» проверить корректность автоматически заполненных сведений и при необходимости отредактировать или добавить сведения в полях ввода данных (автоматически предзаполнены сведениями, указанными в УКЭП, кроме поля «Должность»):

      • «Должность»;

      • «Фамилия»;

      • «Имя»;

      • «Отчество».

    • в блоке «Наименование экономического субъекта — составителя документа» проверить корректность автоматически заполненных сведений и при необходимости отредактировать или добавить сведения;

    • при установке флажка «Сведения о приемке» становится доступным дополнительный блок с информацией о пользователе (заполнен по умолчанию). В поле ввода данных «Должность» указывается должность подписанта из сертификата УКЭП. При отсутствии должности в сертификате УКЭП указывается значение «Ответственное лицо».

      Также в данном блоке есть возможность выбрать дату получения документа. Для чего в соответствующем поле нажать иконку календаря ikonka kalendar. Для удаления указанного значения нажать иконку ikonka krestik.

      svedeniya o priyomke
      Рисунок 44. Сведения о приёмке

  • для подписания УКД перейти во вкладку «Подпись», заполнить поля (красным отмечены обязательные для заполнения поля) и нажать кнопку Подписать и отправить.

В документах отображается информация о статусе и номере машиночитаемой доверенности отправителя. Данные машиночитаемой доверенности проверяются в реестре ФНС.

dannye otpravitelya
Рисунок 45. Данные отправителя

9. Отправка запроса на уточнение по документу

Если полученные документы содержат ошибки, которые Оператор обязуется исправить согласно утверждённым нормативными документами, то до утверждения полученного электронного документа доступна отправка запроса на уточнения в адрес Оператора.

Для отправки уточнения по документу:

  • перейти в документ и нажать Запрос на уточнение;

upd zapros na utochnenie
Рисунок 46. УПД запрос на уточнение

  • в открывшейся форме указать причину уточнения и нажать Отправить;

forma zaprosa na utochnenie
Рисунок 47. Форма запроса на уточнение
zapros na utochnenie
Рисунок 48. Запрос на уточнение

Запрос будет зарегистрирован в ГИС МТ. На странице отобразится сообщение с номером, датой, временем и текстом зарегистрированного запроса. Ответ на запрос будет направлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Статус документа изменится на «Требуется уточнение».

Для подписания документа:

  • открыть документ однократным нажатием;

  • перейти во вкладку «Подпись» и заполнить поля ввода данных формы (красным отмечены обязательные для заполнения поля).

Для подписания документа в статусе «Уточнён»:

  • открыть документ однократным нажатием;

dokument v statuse utochnyon
Рисунок 49. Документ в статусе уточнён

  • перейти во вкладку «Подпись» и заполнить обязательные поля формы, отмеченные красным цветом.

podpisanie dokumenta v statuse utochnyon
Рисунок 50. Подписание документа в статусе «Уточнён»

10. Подписание акта сверки взаимных расчётов с расхождениями

При выявлении расхождений в полученном акте сверки взаимных расчётов:

  • перейти в документ и нажать кнопку Подписать с расхождениями;

  • в открывшейся форме указать причину расхождения и нажать Отправить.

podpisanie akta sverki vzaimnyh raschyotov s raskhozhdeniyami
Рисунок 51. Подписание акта сверки взаимных расчётов с расхождениями

В печатной форме документа доступно скачивание и печать документа. После подписания статус документа изменится на «Подписано с расхождениями».

podpisano s raskhozhdeniyami
Рисунок 52. Подписано с расхождениями

Запрос будет зарегистрирован в ГИС МТ. Ответ на запрос будет направлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

11. Аннулирование закрывающих документов

Для закрывающих документов, обработанных с ошибкой, доступна функциональность отправки запроса на аннулирование.

Для создания запроса на аннулирование документа:

  • перейти в документ в статусе «Подписан» и нажать кнопку Запросить аннулирование;

  • в открывшейся форме указать причину запроса на аннулирование документа и нажать кнопку Отправить или Отменить для возврата на вкладку «Закрывающие документы».

zapros na annulirovanie dokumenta
Рисунок 53. Запрос на аннулирование документа

Запрос на аннулирование документа будет зарегистрирован в ГИС МТ. Статус документа изменится на «Ожидается аннулирование». Для отображения данных обновить страницу. В документе будут указаны сообщение с номером, датой, временем и текстом зарегистрированного технической поддержкой запроса.

ozhidaetsya annulirovanie
Рисунок 54. Ожидается аннулирование

Для создания запроса на уточнение нажать кнопку Запрос на уточнение (см. раздел «Отправка запроса на уточнение по документу»).

Функциональность отказа от аннулирования доступна для запросов на аннулирование, полученных от Оператора.

Для отклонения запроса на аннулирование:

  • перейти в документ в статусе «Требуется аннулирование» и нажать кнопку Отказать в аннулировании;

  • в открывшейся форме указать причину отказа в аннулировании документа и нажать кнопку Отправить.

Отказ в аннулировании документа будет зарегистрирован в ГИС МТ. Статус документа изменится на «Отказано в аннулировании». В документе будут указаны причины запроса на аннулирование документа и отказа в аннулировании документа, дата и время отправки запроса на аннулирование документа и отказа в аннулировании документа.

В карточках документов в статусах «Требуется аннулирование» и «Отказано в аннулировании» указаны сообщение с номером, датой, временем и текстом зарегистрированного технической поддержкой запроса.

Для создания запроса на уточнение нажать кнопку Запрос на уточнение (см. раздел «Отправка запроса на уточнение по документу»).

Для аннулирования документа перейти в документ и нажать кнопку Аннулировать.

annulirovanie dokumenta
Рисунок 55. Аннулирование документа

Статус документа изменится на «Аннулирован». В документе будут указаны причина аннулирования, дата и время аннулирования документа.

annulirovannyj dokument
Рисунок 56. Аннулированный документ

12. Скачивание и печать документов

  • выбрать документы для скачивания или печати, установив флажки в крайнем левом столбце, нажать кнопку Действия с выбранными и выбрать из выпадающего списка соответствующее действие.

dejstviya s vybrannymi dokumentami
Рисунок 57. Действия с выбранными документами

Документы автоматически загрузятся в ZIP-архиве на персональный компьютер в исходном формате * .xml и в формате * .pdf для печати вместе с подписью, служебными сообщениями, сопровождающими документооборот.

Печатные формы счёт-фактур, отправленные до 1 июля 2021, будут формироваться в старом формате. Счёт-фактуры, отправленные после 1 июля 2021, будут формироваться в новом формате, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 № 534 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137».

13. Создание согласия о предоставлении информации

Доступно предоставление информации о принадлежности и статусе маркированного товара, находящегося в собственности у участника оборота товаров, другим участникам оборота товаров, после подписания согласия на предоставление данной информации, которое регистрируется в ГИС МТ.

Для предоставления согласия:

  • в ниспадающем меню профиля пользователя выбрать «Документы от оператора» › «Согласия и доверенности»;

  • нажать кнопку Создать согласие;

soglasie o predostavlenii informacii
Рисунок 58. Согласие о предоставлении информации

  • подать сведения для регистрации согласия одним из следующих способов:

    • «Ручное добавление контрагентов»;

    • «Загрузка xls списка контрагентов».

sposoby sozdaniya soglasiya
Рисунок 59. Способы создания согласия

Ручное добавление контрагентов

В открывшемся модальном окне для предоставления возможности получения сведений по КИ всем зарегистрированным в ГИС МТ участникам оборота товаров установить флажок «Предоставление возможности получения сведений по кодам идентификации всем зарегистрированным в ГИС МТ участникам оборота маркированной продукции». Срок действия согласия по умолчанию равен сроку действия УКЭП. При необходимости дату срока действия согласия можно изменить, выбрав новое значение в выпадающем календаре, при этом значение выбранной даты не должно превышать срок действия УКЭП и быть меньше текущей даты. Нажать кнопку Создать. Статус документа изменится на «Требует подписи».

Согласие может быть предоставлено для ограниченного количества участников оборота товаров ввести. Для этого ввести данные в поле «Наименование»/«ИНН организации» и добавить участников. Для удаления выбранного контрагента нажать иконку ikonka bystrye dejstviya и выбрать «Удалить». Для отмены добавления контрагентов нажать кнопку Отменить.

Нажать кнопку Создать с X контрагентом, после чего документ изменит статус на «Требует подписи».

sozdanie soglasiya s ruchnym dobavleniem kontragentov
Рисунок 60. Создание согласия с ручным добавлением контрагентов

Для подписания согласия перейти на печатную форму документа нажатием на «Рег. № документа».

soglasie o predostavlenii informacii
Рисунок 61. Переход в документ по регистрационному номеру

Нажать кнопку Подписать или Отклонить для отмены подписания. В момент подписания документа УКЭП осуществляется проверка корректности введённых сведений о действующих участниках оборота товаров, зарегистрированных в ГИС МТ, для которых будут предоставлены сведения о маркированных товарах.

Статус организации на момент подписания документа должен быть действующим согласно ЕГРЮЛ, ЕГРИП, государственному реестру аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП).

После подписания статус согласия изменится на «Подписано» в карточке документа и во вкладке «Согласия и доверенности» в столбце «Статус». Доверенный участник оборота товаров, зарегистрированные в ГИС МТ, получает доступ к информации о КИ доверителя.

primer dokumenta soglasiya
Рисунок 62. Пример документа согласия

Для скачивания согласия нажать кнопку Скачать в карточке документа и выбрать формат документа. При выборе «Скачать PDF» скачивается печатная форма согласия. При выборе «Скачать XLS» скачивается файл со списком контрагентов.

Для аннулирования созданного согласия перейти в подписанный документ и нажать кнопку Аннулировать. Для подписания документа «Аннулирование согласия о предоставлении информации» нажать кнопку Подписать или Отклонить для отмены подписания.

annulirovanie podpisannogo soglasiya
Рисунок 63. Аннулирование подписанного согласия

Для перехода в документ «Аннулирование согласия о предоставлении информации» нажать на регистрационный номер документа в столбце «Аннулирование». Документ «Аннулирование согласия о предоставлении информации» доступен для скачивания только в формате * .pdf.

primer dokumenta ob annulirovanii soglasiya
Рисунок 64. Пример документа об аннулировании согласия

Загрузка xls списка контрагентов

При выборе «Загрузка xls списка контрагентов» в открывшемся окне загрузить ранее подготовленный файл в формате * .xls, воспользовавшись шаблоном файла или скачанным согласием в формате * .xls.

zagruzka xls spiska kontragentov
Рисунок 65. Загрузка xls списка контрагентов

Загруженный файл отобразится в общем списке в статусе «Требует подписи».

Для подписания Согласия перейти в документ нажатием на «Рег. № документа». В открывшемся окне нажать кнопку Подписать.

Для изменения предоставленного в согласии списка контрагентов ГИС МТ регистрируется новая версия согласия с обновлённым списком контрагентов, которым предоставляется право запрашивать в ГИС МТ информацию о принадлежности и статусе маркированного товара. Ранее предоставленное согласие при этом переходит в статус «Устарело». В ГИС МТ действительно последнее по дате зарегистрированное и подписанное УКЭП согласие.

Подача нового согласия недоступно в следующих случаях:

  • при наличии согласия в статусе «Требует подписи»;

  • при наличии неподписанного документа «Аннулирование согласия о предоставлении информации».

14. Создание уведомлений Оператору-ЦРПТ

Для создания уведомлений:

  • в ниспадающем меню профиля пользователя выбрать «Документы от оператора» › «Уведомление Оператору ЦРПТ»;

  • нажать кнопку Загрузить документ;

  • в ниспадающем меню выбрать необходимый тип документа;

uvedomlenie operatoru crpt
Рисунок 66. Уведомление Оператору ЦРПТ

  • доступна загрузка следующих документов:

    • «Уведомление об изменении реквизитов»;

    • «Уведомление о расторжении договора»;

    • «Предоставление доверенности»;

    • «Запрос на изменение данных в ГИС»;

    • «Иное» — тип документов, используемый для загрузки писем и жалоб;

spisok dokumentov
Рисунок 67. Список документов

  • в открывшемся окне загрузить ранее подготовленный файл в формате * .pdf. Максимальный размер файла: 10 Мб.

zagruzka dokumenta
Рисунок 68. Загрузка документа

Если размер файла окажется больше 10 Мб, то выйдет информационное сообщение «Слишком большой файл. Загрузите PDF до 10 Мб»;

primer zagruzki fajla bolshe 10 mb
Рисунок 69. Пример Загрузки файла больше 10 Мб

  • в открывшемся окне выполнить подписание документа с помощью УКЭП, нажав кнопку Подписать и отправить.

oplata km podpisanie dokumenta
Рисунок 70. Подписание документа

После подписания статус документа изменится на «Доставлен». Для просмотра документа нажать на номер документа.

uvedomlenie operatoru crpt
Рисунок 71. Область табличного представления

Для копирования номера документа нажать кнопку Скопировать номер документа в карточке документа. Для скачивания документа в формате * .pdf нажать кнопку Скачать в карточке документа.

obshchaya informaciya o dokumente
Рисунок 72. Общая информация о документе

Во вкладке «Уведомление Оператору ЦРПТ» доступны фильтры по значению в следующих столбцах:

  • «Дата регистрации»;

  • «Наименование документа».

Для сброса применённых фильтров нажать кнопку Сбросить фильтры.

sbrosit filtry
Рисунок 73. Сбросить фильтры

Для скачивания шаблонов документов нажать кнопку Шаблоны документов.

Перечень сокращений, условных обозначений и терминов

Сокращение, условное обозначение, терминОписание

АФП

Аккредитованный филиал, представительства иностранного юридического лица

БИК

Банковский идентификационный код

ГИС МТ

Государственная информационная система, созданная в целях автоматизации процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, её предоставления и распространения, повышения эффективности обмена такой информацией и обеспечения прослеживаемости указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных федеральными законами

ЕГРИП

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

ЕГРЮЛ

Единый государственный реестр юридических лиц

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика — цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации

ИП

Индивидуальный предприниматель

КБК

Код бюджетной классификации

КИ

Код идентификации — последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара, формируемая Оператором информационной системы мониторинга для целей идентификации товаров, в том числе в потребительской упаковке

КМ

Код маркировки — совокупность уникального идентификатора товара (SGTIN) и кода проверки (КП), применяемая для идентификации товара, в том числе в потребительской упаковке

ЛК

Личный кабинет размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Оператора информационный сервис, предоставляемый Оператором в установленном порядке участнику оборота товаров или федеральному органу исполнительной власти и используемый Оператором, участником оборота товаров и федеральным органом исполнительной власти

ЛС

Лицевой счёт

НДС

Налог на добавленную стоимость

НКМТ

Национальный каталог маркированных товаров

Оператор

Частный партнёр, действующий в качестве Оператора Единой системы маркировки в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2019 г. № 899-р «О реализации проекта государственно-частного партнёрства, заключаемого в целях создания, эксплуатации и технического обслуживания объекта, предназначенного для обеспечения маркировки и прослеживаемости отдельных видов товаров» (https://честныйзнак.рф), распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. № 620-р «Об операторе государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке», и распоряжением № 2828-р от 18 декабря 2019 года

РАФП

Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц

РЭ

Регистратор эмиссии — устройство автоматизированной системы криптографической защиты кодов маркировки (СКЗКМ), предназначенное для заказа кодов маркировки и регистрации сведений о выпуске маркированных товаров

СУЗ

Станция управления заказами кодов маркировки

УД

Удалённый доступ

УКД

Универсальный корректировочный документ — электронный документ, формат которого утверждается Федеральной налоговой службой, предназначенный для документирования факта изменения стоимости ранее осуществлённой поставки и (или) факта расхождения по количеству (качеству) продукции при её приёмке

УКЭП

Усиленная квалифицированная электронная подпись, обладающая дополнительными признаками защищённости: ключом проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи

УОТ

Участник оборота товаров — юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров, за исключением юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, приобретающих товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализаций (продажей)

УПД

Универсальный передаточный документ — электронный документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) или передаче имущественных прав, формат которого утверждается Федеральной налоговой службой

Устройство РЭ

Устройство регистрации эмиссии — программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) техническое средство, включающее в себя техническое средство проверки кода проверки либо соответствующее требованиям к техническому средству проверки кода проверки, используемое участниками оборота товаров для обмена информацией с информационной системой мониторинга в части получения участниками оборота товаров кодов маркировки и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке товаров средствами идентификации, в отношении которого Федеральной службой безопасности Российской Федерации выдан документ о его соответствии установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты кодов маркировки.

Участник оборота товаров

Юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров, за исключением юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, приобретающих товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализаций (продажей)

ФНС

Федеральная налоговая служба — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный экономический надзор

ЭДО

Оператор электронного документооборота — организация, обеспечивающая обмен электронными документами, обладающими юридической силой. Операторы ЭДО оказывают услуги по организации обмена электронными документами по сделкам, такими, как договоры, первичные бухгалтерские документы, счёта-фактуры, между организациями, являющимися юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, государственными органами. Список доверенных Операторов ЭДО России, входящих в сеть ФНС РФ, размещён на официальном сайте налоговой службы